一、细化“两库一单”

（一）市场主体名录库。局法制科依据“三定”方案赋予的职能，对职责范围内所监管的企（事业）单位基本信息（名称、住址、联系电话、组织机构代码证），相关企（事业）单位基本信息由局业务科室提供（Excel格式），局法制科负责梳理汇总。市场名录库实行更新制度，各业务科室应根据监管市场主体变动，在监管对象发生变动后3个工作日内向局法制科提供，由法制科进行动态调整。（牵头科室：局法制科、责任科室：局业务科室）

（二）执法人员名录库。执法人员名录库实行动态更新原则，及时录入、更新相关信息，确保监管人员合格，结合执法专长等因素，对执法人员进行分类标注，执法人员应熟练掌握法律法规依据和执法流程。（牵头科室：局法制科、责任科室：局业务科室）

（三）双随机抽查事项清单。严格按照职责法定要求，各业务科室制定随机抽查事项清单，明确抽查依据、抽查主体、检查内容、抽查方式等，随机抽查清单根据法律法规修订情况和工作实际进行动态调整，并及时依法公开。（牵头科室：局法制科、责任科室：局业务科室）

二、双随机抽查工作流程

根据年度双随机抽查工作计划及随机抽查事项清单，制定本单位2021年度具体抽查工作方案、计划（明确抽查时间、抽查企业及抽查工作要求），业务科室通知被抽查企业，并安排相关专业人员参与抽查工作。在抽查工作中，执法人员应严格依据执法流程(现场拍照、全过程记录）进行，检查结束后，执法人员、参加抽查的业务科室人员填写“双随机、一公开”抽查情况表，被检查责任主体在抽查表上签字确认抽查情况，无法取得签字的，由执法人员注明原因。在抽查结束2个工作日内，各业务科室将分管领导审核签字后的抽查表交至法制科，由法制科人员进行平台录入及公示公开工作。（牵头科室：局法制科、责任科室：局业务科室）

三、强化抽查结果。结合“双随机、一公开”抽查情况，对抽查发现的违法违规行为，法制科及时通知局业务科室进行后期监督管理。在开展双随机监管工作同时，加强双随机与信用监管有效衔接，提高随机抽查的精准性，强化市场主体诚信守法经营自律意识。（牵头科室：局法制科、责任科室：局业务科室）

四、加强档案规范化管理。加强“双随机、一公开”档案材料收集和保管工作，将抽查计划、两库一单、抽查情况、公示情况按照市“双随机”监管工作领导小组要求，规范建立档案，并指定专人负责。（责任科室：局法制科）

五、工作要求

成立由白新立局长为组长、杨朝景、齐会占、张晗、张京宾、成树潭同志为副组长的“双随机、一公开”抽查工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局法制科，具体负责“双随机、一公开”工作安排部署。

附件：1、关于成立“双随机、一公开”领导小组通知

2、2021年度双随机抽查事项清单

3、“双随机、一公开”抽查情况表

4、无极县城市管理综合执法局查对象名录库（样表）